SZÁMADÁS – 2009.
Dr. Fodor Eszter önkormányzatunk nyugdíjas pénzügyi osztályvezetője írt cikket Számadás 2009. címmel a Pesterzsébet április 20-ai számában.
Tisztelt Olvasóinkat 2009. tavaszán tájékoztattuk Pesterzsébet Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről. Egy esztendő elmúltával kötelességünk számot adni kerületünk állampolgárainak arról, hogyan teljesültek 2009.évi terveink?
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 15-i ülésén az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
11 milliárd 241 millió Ft bevételi és
10 milliárd 109 millió Ft kiadási
főösszeggel hagyta jóvá.
A módosított bevételi terv - amely a központi források, az adóbevételek és az átvett pénzeszközök növekedésének, fejlesztési hitel felvételének, illetőleg sikeres pályázatok eredményeként, az eredeti előirányzatnál 1 milliárd 695 millió Ft-tal volt magasabb - 97 %-ban teljesült.
A központi költségvetés, illetőleg minisztériumok, állami pénzalapok által biztosított forrás mindösszesen 3 milliárd 405 millió Ft - az összes bevétel 30,3 %-a - volt; ebből 2 milliárd 229 millió Ft a normatív állami hozzájárulás, 235 millió Ft jövedelempótló támogatás, 129 millió Ft földutak szilárd burkolattal történő kiépítéséhez, 116 millió Ft a közcélú foglalkoztatáshoz, 97 millió Ft közoktatási fejlesztési célokhoz nyújtott és 321 millió Ft pályázatokon elnyert támogatás.
A telekadó, a gépjárműadó, az iparűzési adó és az építményadó bevételünk 4 milliárd 455 millió Ft volt, amely az összes bevétel 39,6 %-a.
Ingatlanok és önkormányzati lakások értékesítéséből bevételünk 393 millió Ft volt, amelyet beruházások és felújítások megvalósítására fordítottunk, illetőleg tartalékba helyeztünk.
Gazdálkodásunk nem volt zökkenőmentes. Szinte egész évben - főképpen az adóbevételek egyenlőtlen teljesülése miatt - folyószámla hitelt, illetőleg - egy esetben - munkabért hitelt kellett az Önkormányzatnak igénybe vennie. 2009. december 31-én 313 millió Ft folyószámla hitelünk maradt, a munkabér hitelt azonban teljes egészében visszafizettük a számlavezető pénzintézetnek. Ugyanakkor gazdálkodásunk pozitív jellemzője, hogy az eredetileg tervezett, egy éven belül visszafizetendő működési hitel felvételére nem volt szükség, kiadási kötelezettségeinket minden esetben határidőben teljesítettük.
A módosított kiadási terv 87 %-ban teljesült. Kiadásaink 93,3 %-a - 9 milliárd 431 millió Ft – működési jellegű kiadás volt. A kerület legrászorultabb polgárai részére szociális juttatásokra, segélyezésre 404 millió Ft-ot, kiadásaink 4 %-át, különböző szervezetek (egyházak, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok működése, fejlesztéseik, stb.) támogatására 138 millió Ft-ot - a kiadási főösszeg 1,4 %-át - fordítottuk. A megvalósult beruházások és felújítások értéke 597 millió Ft, amely az összes kiadás 5,9 %-a.
Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettsége - fejlesztési hitel - 39 millió Ft - a kiadások 0,4 %-a - volt. Az Önkormányzat 21 millió Ft kölcsönt - amely a kiadási főösszeg 0,2 %-a - nyújtott a lakosság részére fűtéskorszerűsítéshez, illetőleg lakásvásárláshoz.
Az intézmények kiadási teljesítése 5 milliárd 864 millió Ft volt, amely az Önkormányzat összes kiadásának 58 %-a; a főösszeg 55,5 %-a személyi juttatás, 16,3 %-a munkaadókat terhelő járulékok, 27,4 %-a dologi és 0,5 %-a felhalmozási kiadás.
A város üzemeltetésére, az uszoda, a térfigyelő-rendszer működtetésére, a Pesterzsébet Újság kiadására, a játszószerek karbantartására, a parkok fenntartására, fák gallyazására, a kandeláberek virágosítására, roncs gépkocsik elszállítására, akna fedlapok cseréjére, pótlására. forgalomtechnikai korrekciókra, az Erzsébet autóbusz üzemeltetésére, az illegálisan lerakott hulladék elszállíttatására több mint 450 millió Ft-ot fordítottunk.
Az intézményi épületeink karbantartására 58 millió Ft volt a teljesített kiadás.
Utak, járdák karbantartására, állagmegóvására 136 millió Ft-ot költöttünk.
Az első lakáshoz jutás segítése érdekében 0,9 millió Ft támogatást, a lakásépítés, vásárlás helyi támogatása címén 8,5 millió Ft, a közalkalmazottak és köztisztviselők részére - ugyancsak lakásvásárláshoz, bővítéshez - 7 millió Ft visszatérítendő kölcsönt nyújtott az Önkormányzat.
A beruházások és felújítások megvalósítására teljesített 597 millió Ft-ból a legjelentősebbek a következők voltak:
Az iskolai tanuszoda-uszoda építésének befejezésére 66 millió Ft-ot költöttünk. Pesterzsébet lakossága nagy örömmel vette birtokba a korszerű uszodát és méltán büszke a gyönyörű létesítményre.
Tizenkét utca, illetőleg utcaszakasz szilárd burkolattal történő kiépítésére 186 millió Ft-ot fordítottunk.
A Virág Benedek utcai háziorvosi rendelő akadálymentesítésére 6,5, a Stromfeld Aurél Általános Iskola akadálymentesítésére 42 és a Gyermekmosoly Óvoda akadálymentesítésére 9,5 millió Ft-ot fordítottunk; e három beruházás megvalósításához pályázatokon összesen 40 millió Ft támogatást nyertünk el.
Bölcsődék teraszai, illetőleg homokozói felett árnyékolók és előtetők felszerelésére 14,5 millió Ft-ot költöttünk. Bölcsődékben játszószerek telepítésére közel 26 millió Ft-ot fordítottunk, amelyből a pályázati támogatás 18,6 millió Ft volt.
A Jégcsarnokban hűtőgépek cseréjére 13,7 millió Ft, rendőrök részére szálláshelyek kialakítására 8,5 millió Ft volt a kiadás.
A 166-os autóbusz Gubacsi lakótelepi nyomvonalának kialakítására 16 millió Ft-ot fordítottunk.
Parkokban különböző berendezések, illetőleg a Tűzoltóság melletti területen sporteszközök kihelyezése több mint 6 millió Ft értékben történt.
A Zodony utcai sportlétesítmény csapadékvíz-elvezetésére 8,4 millió Ft-ot költöttünk.
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola stúdiójának berendezésére 2,7 millió Ft-ot fordítottunk.
Óvodákban, iskolákban, orvosi rendelőben több-tiz millió Ft értékben végeztünk felújítási munkálatokat (pl. a Nyitnikék Óvodában homlokzat felújítás /12 millió Ft/, a „Zöld Ovi” Óvodában nyílászárók cseréje /17 millió Ft/, a Virág Benedek utcai háziorvosi rendelőben homlokzat és tető felújítás /12 millió Ft/, a gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szakiskola és Gimnáziumban belső csatornarendszer átépítése /3,7 millió Ft/, a Gyöngyszem Óvodában előtetők felújítása /2 millió Ft), a József Attila Általános Iskolában bejárati lépcső, illetőleg tornatermi vizesblokk felújítása /3,8 millió Ft/).
A talajterhelési díj címén a Környezetvédelmi Alapba befolyt összegből 3 önkormányzati lakás komfortosítása történt meg.
Önkormányzati lakások felújítására több mint 6 millió Ft-ot költöttünk.
A Kulcsár utcai lakótelepen a park felújítására 13 millió Ft-ot fordítottunk, amely összegből a pályázaton elnyert támogatás 5 millió Ft volt.
Közel 8 millió Ft-ból felújítottuk a CSILI Művelődési Központ - életveszélyes - kerítését.
Pesterzsébet Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatait - a rendelkezésre álló források mértékéig - a 2009. esztendőben is teljesítette. A számszerű adatok végeredményben azt bizonyítják, hogy a 2009. évi gazdálkodás - a nehézségek ellenére - összességében eredményes volt, hiszen az intézményekben színvonalas munka folyt, a kerület tovább fejlődött, szépült, új létesítményekkel gyarapodott.
2010.05.18.
