PESTERZSÉBET - KÖLTSÉGVETÉS – 2011.

Polgármester úr nyilatkozatát adjuk most közre kerületünk ez évi költségvetésével kapcsolatban – ahogyan Ő látja.

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. február 9-i- rendkívüli - ülésén jóváhagyta az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Már hagyomány, hogy dióhéjban ismertetjük a kerület költségvetésének legfontosabb jellemzőit, célkitűzéseit.

A Képviselő-testület a 2010. decemberi, illetőleg a 2011. januári ülésén      költségvetés kímélő, egyensúly-javító takarékossági, ésszerűsítési  intézkedéseket hozott, amelyek hatása részben  már a 2011. évi költségvetésben is, de  főként  a 2012. évtől érvényesül.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetést 9 milliárd 964 millió forint kiadási, 9 milliárd 59 millió forint bevételi főösszeggel, 905 millió forint  finanszírozási célú hitel  felvételével hagyta jóvá. A 2011. évre tervezett költségvetés bevételi főösszege 5 %-kal alacsonyabb a 2010. évi eredeti előirányzatnál, a  csökkenés valamelyest meghaladja az 500 millió forintot. Ez számos bevételi forrás 2010. évihez számított csökkenésének, illetőleg többletének a végeredménye; többek között csökkent a normatív állami hozzájárulások, az iparűzési és az idegenforgalmi adó, a felhalmozási bevételek előirányzata, a 2010. évi pénzmaradvány mindössze 5 millió forint, ugyanakkor - a Képviselő-testület döntésének megfelelően - emelkedett a helyi adók előirányzata, eredeti előirányzatként meg kellett terveznünk a jövedelempótló támogatásokat és növekedett az igénybe vételre tervezett hitel nagyságrendje./     

A bevétel 63,3 %-át - 6 milliárd 311 millió forintot - az állami költségvetésből nyújtott hozzájárulások, valamint a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételekből az önkormányzat részesedését képező források teszik ki. Az önkormányzat tervezett saját bevétele  (intézményi bevételek, bérleti díjak, helyi adók, gépjárműadó, stb.)  2 milliárd  117 millió forint, az összes bevétel 21,3 %-a. Ingatlanok és lakások értékesítéséből, valamint felhalmozási célú  kölcsönök  visszatérüléséből   99 millió forint, a bevételi  főösszeg  1 %-a a terv.  A működési, illetőleg a felhalmozási célokra átvett pénzeszközök, valamint a támogatás értékű bevételek előirányzata 532 millió forint, a források 5,3 %-a. A tervezett hitel aránya 9,1 %.   

Ebben az esztendőben 7 milliárd 139 millió forint a tervezett működési kiadás (a költségvetési főösszeg 71,7 %-a). Különböző támogatásokra, szociális juttatásokra  580 millió  forint, felhalmozási kiadásokra és pénzügyi befektetésekre   295 millió forint, kölcsönök nyújtására, fejlesztési hitel törlesztésére, általános tartalékra  és céltartalékokra  1 milliárd 950 millió forint az előirányzat.

Az intézmények működési kiadási előirányzata 4 milliárd 694 millió forint. Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege    3  milliárd    454  millió forint (73,6 %). 

  
A szociálpolitikai juttatások, segélyek tervezett előirányzata 459 millió forint. Ebből az összegből a rászorultságtól függő pénzbeni, szociális, gyermekvédelmi ellátás (pl. rendszeres szociális segély, „rendelkezésre állási” támogatások, bérpótló juttatások, időskorúak járadéka, lakásfenntartási, adósságcsökkentési  támogatás, ápolási díj, szociális tanulmányi ösztöndíj,  beiskolázási segély,  gyógyszersegély,  születési támogatás, méltányossági átmeneti segély, temetési segély) biztosítására  438 millió forint használható fel. A természetben nyújtott szociális ellátások (pl. étkezési kedvezmények, közgyógyellátás méltányosságból, házi segítségnyújtás, köztemetés)   biztosítására 21 millió forint az előirányzat. 

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai meghaladják az 1 milliárd 400 millió forintot; ebből az előirányzatból - többek között -  8 millió forintot fordítunk zöldterület kezelésre,  85 millió forintot útkarbantartásra,  55 millió forintot az intézmények épületeinek karbantartására,  47 millió forintot városüzemeltetésre,  144 millió forintot sportlétesítmények üzemeltetésére.   

 
Ebben az esztendőben  a fejlesztési hitelek, illetőleg a kötvénykibocsátás törlesztő részletei és kamatai  több mint 380 millió forintot tesznek ki,  igen nagy kiadási terhet jelentenek.   Ugyanakkor - év közben - a forintnak a svájci frankhoz viszonyított árfolyamának az erősödése  több  millió forinttal is csökkentheti adósságszolgálatunkat (a Ft/Chf. árfolyam  1 Ft-al történő emelkedése, illetőleg csökkenése  az adósságállományban mintegy 16,6 millió forint növekedést, illetőleg csökkenést, az éves törlesztő részletekben pedig közel 1,4 millió forint növekedést, illetőleg csökkenést okoz).
 
A tervezett beruházások főösszege - a céltartalékok nélkül - 239 millió forint, amelyből . többek között - 200 millió forint  a Stromfeld Aurél Általános Iskola sportcsarnokának építése, 13 millió forintot fordítunk az óvodák árnyékolóinak pótlására, cseréjére  és - a Hivatalban - 7 millió forintot gépek, berendezések, számítógépek, szoftverek vásárlására.   

Felújításokra összesen 54 millió forint előirányzat szerepel a költségvetésben. Ebből - többek között -  a következők valósulnak meg: a Kossuth  Lajos utcai bölcsőde  fűtésének felújítása (4,5 millió forint), a Zalán utcai óvodában a vizesblokk felújítása (5 millió forint), a Bóbita óvodában  a szakipari falak cseréje (7,5 millió forint), a Gézengúz Óvodában a tető felújítása (6,3 millió forint), a Gyöngyszem Óvodában a tető-bevilágító ablakok cseréje (5 millió forint), a Stromfeld Aurél Általános Iskolában az öltöző, vizesblokk és tető felújítása (7,3 millió forint), a Vörösmarty utcai bölcsődében a csapadékvíz lefolyóhálózat cseréje (3,1 millió  forint), a Torontál utcai óvodában  a vizesblokk felújítása (3,1 millió forint), a Gyermekkert Óvodában a tető felújítása (2,5 millió forint),  a János utcai óvodában  a belső szennyvíz és a csapadékvíz csatorna felújítása (3,8 millió forint), az Ady Endre Általános Iskolában a csapadékvíz összefolyók cseréje (2,5 millió forint), gépek, berendezések és járművek felújítása (2 millió forint), intézményekben és önkormányzati lakásokban kémények felújítása (1,7 millió forint).     
   
Az Önkormányzat,  a 2011. évben  - a térfigyelő rendszer működtetése érdekében - 50 millió forinttal támogatja a  XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányságot, 5 millió forintot biztosít a BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra, 13 millió forinttal támogatja az ESMTK Sportegyesületet,  22 millió forinttal az ESMTK LE Kft.-t, 5 millió forinttal az Aranyfű Patika ügyeleti rendszerének fenntartását, 1 millió forinttal a Polgári Lövészegylet működését.    

Céltartalékként tartalmazza a költségvetés az oktatási, kulturális és sport ágazat működésének (12,4 millió forint), illetőleg az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazat működésének (25,2 millió forint) tartalékait. „Egyéb” címen  251 millió forint céltartalék szerepel a költségvetésben (pl. intézmények működésének tartaléka, kitüntetések, díjak előirányzata,  a népszámlálás lebonyolításának költségei,  a Jégcsarnok árbevételének kiegészítése, pályázatok önrésze).

A felhalmozási célú céltartalék 624 millió forint, amelynek nagyobb hányada a korábban kibocsátott kötvény bevétel tartaléka, kisebb részben pedig pályázatok   önrésze, illetőleg  elnyert támogatás(ok) megelőlegezésének előirányzata. 

       
A Képviselő-testület 11,6 millió forint általános tartalékot hagyott jóvá a költségvetésben.

Az Önkormányzat 2011. évi tervei megvalósítása során változatlanul követelmény a takarékosság, a hatékonyság és a gazdaságosság messzemenő érvényesítése. Reméljük, egy év múlva a költségvetés sikeres végrehajtásáról számolhatunk be tisztelt Olvasóinknak.

Szabados Ákos
polgármester